0000458: Kalem Bazında KDV gönderilmemesi - Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forumu

Soru Detaylarını Görüntüle [ Cevaplara Git ]

[ Yazdır ]

Soru Numarası

Proje

Kategori

Durumu Görüntüle

Soruluş Zamanı

Son Güncelleme

0000458

E-FATURA

e-Fatura Teknik Sorular

Herkese Açık

2013-12-18 17:44

2013-12-20 11:43

Bildiren

alienginakkaya

Durum

cevaplanmış

Çözüm

cevaplandı

Konu

0000458: Kalem Bazında KDV gönderilmemesi

Soru

Merhabalar ,
Başka bir firmadan gelen bir faturanın kalem bilgilerinde kdv tutarlarının gelmediğini , sadece başlık verinde toplam kdvnin geldiğini gördüm. Başlıktaki tutar + kdv değeri ile kalemlerdeki değer + kdv( ki kdv 0 ) kontrolünde değerlerin tutmadığı ortaya çıkmıştır. Faturası gelen firmaya sorduğumuzda
aşağıdaki yorumu yapmışlar. Aşağıdaki bu yorum doğru mudur acaba ?

Teşekkürler

"Kalem bazında KDV girilmesede , kalamlere ilişkin toplam KDV tutarını ve oranını header bazında UBL faturaya girmek zorunlu ve şu an gönderdiğiniz faturalarda vergiler girilmekte .
Ancak ilerde GIB kalem bazında vergi girilmesini zorunlu hale getirirse bir sıkıntı olabilir şu an için gönderimde bir sorun oluşturmayacaktır
Sadece vergiye tabi olmayan kalemler varsa , o kalemler için Vergi istisna nedeni girmeniz yeterli "

Etiketler

Hiçbir etiketi yok.

ÖNEMLİ UYARI

Eklenen Dosyalar

İlişkiler

Cevap
(0000526) Gelir İdaresi Başkanlığı 2013-12-20 10:07	sayın ilgili, faturanın esas hali xml dilinde yazılan halidir. fatura elektronik ortamda oluşturulurken vergi oran ve tutarları xml içerisinde detaylı gösterilir. ancak belge görüntüsünde toplam tutar + KDV gösterilmesinde bir sorun yoktur. ancak bahsettiğiniz gibi satır bazında hesaplanan KDV ile Toplamda hesaplanan KDV'nin birbirinden farklı olması halinde faturaya itiraz edebilir, ticari fatura ise ret edebilir ve yeniden düzenlenmesini talep edebilirsiniz. Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamakta olup sadece mükelleflerimize yardımcı olmak amaçlıdır