Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forumu - E-FATURA
Soru Detaylarını Görüntüle
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0000458E-FATURAe-Fatura Teknik SorularHerkese Açık2013-12-18 17:442013-12-20 11:43
Bildirenalienginakkaya 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
ÖNEMLİ UYARI
Konu0000458: Kalem Bazında KDV gönderilmemesi
SoruMerhabalar ,
    Başka bir firmadan gelen bir faturanın kalem bilgilerinde kdv tutarlarının gelmediğini , sadece başlık verinde toplam kdvnin geldiğini gördüm. Başlıktaki tutar + kdv değeri ile kalemlerdeki değer + kdv( ki kdv 0 ) kontrolünde değerlerin tutmadığı ortaya çıkmıştır. Faturası gelen firmaya sorduğumuzda
aşağıdaki yorumu yapmışlar. Aşağıdaki bu yorum doğru mudur acaba ?

Teşekkürler

"Kalem bazında KDV girilmesede , kalamlere ilişkin toplam KDV tutarını ve oranını header bazında UBL faturaya girmek zorunlu ve şu an gönderdiğiniz faturalarda vergiler girilmekte .
Ancak ilerde GIB kalem bazında vergi girilmesini zorunlu hale getirirse bir sıkıntı olabilir şu an için gönderimde bir sorun oluşturmayacaktır
Sadece vergiye tabi olmayan kalemler varsa , o kalemler için Vergi istisna nedeni girmeniz yeterli "

Ek Bilgi
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
İlişkiler
Eklenen Dosyalar

Cevap
(0000526)
2013-12-20 10:07   
sayın ilgili,

faturanın esas hali xml dilinde yazılan halidir. fatura elektronik ortamda oluşturulurken vergi oran ve tutarları xml içerisinde detaylı gösterilir. ancak belge görüntüsünde toplam tutar + KDV gösterilmesinde bir sorun yoktur. ancak bahsettiğiniz gibi satır bazında hesaplanan KDV ile Toplamda hesaplanan KDV'nin birbirinden farklı olması halinde faturaya itiraz edebilir, ticari fatura ise ret edebilir ve yeniden düzenlenmesini talep edebilirsiniz.

Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamakta olup sadece mükelleflerimize yardımcı olmak amaçlıdır