Mantis Bug Tracker
Tüm Projeler | E-ARSIV | E-DEFTER | E-FATURA | E-İRSALİYE | E-MM | E-SMM | OKC | STANDART KODLU FATURA

  

Soru Detaylarını Görüntüle [ Cevaplara Git ] [ Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0018956E-FATURAe-Fatura Teknik SorularHerkese Açık2015-01-12 14:442015-01-23 16:49
BildirenMert.Girit 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0018956: Tevkifatlı Faturalarda TotalTax/TaxAmount Değeri
SoruTevkiftlı faturada UBL'in değerlerinde sormak istediğim bir şey var.

Örn olarak:
100 TL'lik bir faturada %18'lik KDV ve %50'lik tevkifat oranı var.
Normalde fatura değerlerinde KDV 9, tevkfiat 9 olmalı.
Faturanın toplam tutarı 109 TL.
0015: 9
9015: 9

Bu faturanın TaxTotal altındaki TaxAmount'unda 109 mu yazmalı, yoksa 18+9 = 27 mi, yazmalı?

Bu konuda ayrıntılı bir bilgiye ihtiyacımız var. Eğer elinizde doğru şekilde kesilmiş tevkifatlı fatura UBL'i varsa, iletebilirseniz memnun oluruz.

Yardımlarınız için teşekkürler.
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
ÖNEMLİ UYARIBu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir.
Eklenen Dosyalarxml file icon tevkifatli_fatura.xml [^] (116,396 Bayt) 2015-01-23 16:47

- İlişkiler

-  Cevap
(0030865)
zzTUGBA KASIKCI
2015-01-12 16:03

 Merhaba,

GİB Portalinde test ortamında tevkifatlı bir fatura kesip indirdikten sonra XML'ini inceleyebilirsiniz.

İyi günler.
(0031003)
Mert.Girit
2015-01-14 12:40

 Merhabalar,

GIB Test portalinden 100 liralık fatura oluşturarark %18 lik kdv li bir faturada %50 tevkşfat senaryosu olduğunu düşünerek, verginin 9'ar lira olarak paylaşıldığı bir fatura hazırladık ve bunun UBL'ini aldık.
UBL'i incelediğimizde, bunun UBL 2 olduğunu ve yenibir yapıya geçildiğini gördük. Daha önceden TaxAMount Tagi bu senaryoda 9 lira iken, şimdi 9 + 9 = 18 lira olarak gösteriliyor.
Ayrıca WithholdingTaxTotal tag'i UBL'e eklenmiş durumda, bu da yeni UBL yapısını gösteriyor.

Sorularım:
1- Daha evvelden 9 lira olarak hesaplanan TaxAmount bundan böyle 18 lira olarak hesaplanmak zorunda mıdır? Sistemlerimizi buna göre uyarlamalı mıyız?

2-UBL 2 yapısı tamamen test amaçlı mıdır? Sistemlerimizi yeni UBL yapısına geçirmeli miyiz?

Teşekkürler.
(0031718)
zzTUGBA KASIKCI
2015-01-23 16:49

 Merhaba,

Ekte UBL TR 1.0 için(şu an geçerli olan- yenisi değil) tevkifatlı fatura örneği mevcuttur.

UBL_TR güncelleştirmesi ilerleyen zamanda gerçek ortamda da uygulanacaktır (öncesinde duyurularak).

İyi günler.

Powered by Mantis Bugtracker