Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forumu - E-FATURA |
| Soru Detaylarını Görüntüle |
|
| Soru Numarası | Proje | Kategori | Durumu Görüntüle | Soruluş Zamanı | Son Güncelleme |
| 0018956 | E-FATURA | e-Fatura Teknik Sorular | Herkese Açık | 2015-01-12 14:44 | 2015-01-23 16:49 |
|
| Bildiren | Mert.Girit | |
| Durum | cevaplanmış | Çözüm | cevaplandı | |
| ÖNEMLİ UYARI | Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir. |
|
| Konu | 0018956: Tevkifatlı Faturalarda TotalTax/TaxAmount Değeri |
| Soru | Tevkiftlı faturada UBL'in değerlerinde sormak istediğim bir şey var.
Örn olarak:
100 TL'lik bir faturada %18'lik KDV ve %50'lik tevkifat oranı var.
Normalde fatura değerlerinde KDV 9, tevkfiat 9 olmalı.
Faturanın toplam tutarı 109 TL.
0015: 9
9015: 9
Bu faturanın TaxTotal altındaki TaxAmount'unda 109 mu yazmalı, yoksa 18+9 = 27 mi, yazmalı?
Bu konuda ayrıntılı bir bilgiye ihtiyacımız var. Eğer elinizde doğru şekilde kesilmiş tevkifatlı fatura UBL'i varsa, iletebilirseniz memnun oluruz.
Yardımlarınız için teşekkürler. |
| Ek Bilgi | |
| Etiketler | Hiçbir etiketi yok. |
| İlişkiler | |
| Eklenen Dosyalar |  tevkifatli_fatura.xml (116,396) 2015-01-23 16:47
http://forum.efatura.gov.tr/file_download.php?file_id=5323&type=bug |
|
Cevap |
|
|
(0030865)
|
|
2015-01-12 16:03
|
|
Merhaba,
GİB Portalinde test ortamında tevkifatlı bir fatura kesip indirdikten sonra XML'ini inceleyebilirsiniz.
İyi günler. |
|
|
|
(0031003)
|
|
2015-01-14 12:40
|
|
Merhabalar,
GIB Test portalinden 100 liralık fatura oluşturarark %18 lik kdv li bir faturada %50 tevkşfat senaryosu olduğunu düşünerek, verginin 9'ar lira olarak paylaşıldığı bir fatura hazırladık ve bunun UBL'ini aldık.
UBL'i incelediğimizde, bunun UBL 2 olduğunu ve yenibir yapıya geçildiğini gördük. Daha önceden TaxAMount Tagi bu senaryoda 9 lira iken, şimdi 9 + 9 = 18 lira olarak gösteriliyor.
Ayrıca WithholdingTaxTotal tag'i UBL'e eklenmiş durumda, bu da yeni UBL yapısını gösteriyor.
Sorularım:
1- Daha evvelden 9 lira olarak hesaplanan TaxAmount bundan böyle 18 lira olarak hesaplanmak zorunda mıdır? Sistemlerimizi buna göre uyarlamalı mıyız?
2-UBL 2 yapısı tamamen test amaçlı mıdır? Sistemlerimizi yeni UBL yapısına geçirmeli miyiz?
Teşekkürler. |
|
|
|
(0031718)
|
|
2015-01-23 16:49
|
|
Merhaba,
Ekte UBL TR 1.0 için(şu an geçerli olan- yenisi değil) tevkifatlı fatura örneği mevcuttur.
UBL_TR güncelleştirmesi ilerleyen zamanda gerçek ortamda da uygulanacaktır (öncesinde duyurularak).
İyi günler. |
|