0016652: e-arşiv rapor 'daki vergi elemanı hkk - Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forumu

Soru Detaylarını Görüntüle [ Cevaplara Git ]

[ Yazdır ]

Soru Numarası

Proje

Kategori

Durumu Görüntüle

Soruluş Zamanı

Son Güncelleme

0016652

E-ARSIV

[Tüm Projeler] Genel

Herkese Açık

2014-11-14 16:58

2016-12-28 09:56

Bildiren

guz.bastanoglu

Durum

cevaplanmış

Çözüm

cevaplandı

Konu

0016652: e-arşiv rapor 'daki vergi elemanı hkk

Soru

Merhaba,
e-arşiv raporunda vergi elemanı zorunlu ve enaz 1 adet vergi elemanı girilmesi beklenmektedir. Fakat faturalarımız arasında hiç vergisi olmayan faturalar bulunmaktadır. Bu tip durumlar için ne yapmalıyız? Raporda vergi alanı optional ( seçimli) olabilmesi sağlanabilir mi?
Ya da bu tip durumlarda vergi kalemini şu şekilde mi doldurmalıyız?
Örneğin 100 TL tutarında faturamız olduğunda ve bu faturada hiç vergi olmadığı durumda bu faturanın e-arşiv raporundaki vergi elemanı :
<earsiv:vergi>
    <earsiv:matrah>100.00</earsiv:matrah>
    <earsiv:vergiKodu>0015</earsiv:vergiKodu>
    <earsiv:vergiTutari>0.00</earsiv:vergiTutari>
    <earsiv:vergiOrani>18</earsiv:vergiOrani>
</earsiv:vergi>

Etiketler

Hiçbir etiketi yok.

ÖNEMLİ UYARI

Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir.

Eklenen Dosyalar

vergi bilgisi elemanı.png [^] (19,808 Bayt) 2014-11-14 16:58

İlişkiler

Cevap
(0028063) Gelir İdaresi Başkanlığı 2014-11-18 16:10	Usul açısından hangi faturaları vergisel açıdan muaf yada istisna içine kattınız? bu soruya göre cevaplandırmamız gerekiyor.

(0028110) guz.bastanoglu 2014-11-19 11:51	Diplomatik istisnası olan, kdv ve öiv'den muafiyet belgesi tanımlanmış abonelere kesilen faturalarda vergi olmayabiliyor. Ayrıca damga vergisi, telsiz ücretleri, cihaz taksidi tahsilatı gibi hizmet bedeline istinaden olmayan dolayısıyla KDV'nin konusuna girmeyen faturalarımız da olabilmektedir.

(0028336) guz.bastanoglu 2014-11-24 13:59	Merhaba, cevabımız size ulaştı mı?

(0056587) ZZSEYDA CAPAR 2015-12-28 12:03	Vergi oranı elemanında güncelleme yapılmıştır. 01.02.2016 tarihinden sonra gönderilecek e-Arşiv raporlarında vergi oranı elemanı seçimli olacaktır.