Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forumu - E-ARSIV |
| Soru Detaylarını Görüntüle |
|
| Soru Numarası | Proje | Kategori | Durumu Görüntüle | Soruluş Zamanı | Son Güncelleme |
| 0016652 | E-ARSIV | [Tüm Projeler] Genel | Herkese Açık | 2014-11-14 16:58 | 2016-12-28 09:56 |
|
| Bildiren | guz.bastanoglu | |
| Durum | cevaplanmış | Çözüm | cevaplandı | |
| ÖNEMLİ UYARI | Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir. |
|
| Konu | 0016652: e-arşiv rapor 'daki vergi elemanı hkk |
| Soru | Merhaba,
e-arşiv raporunda vergi elemanı zorunlu ve enaz 1 adet vergi elemanı girilmesi beklenmektedir. Fakat faturalarımız arasında hiç vergisi olmayan faturalar bulunmaktadır. Bu tip durumlar için ne yapmalıyız? Raporda vergi alanı optional ( seçimli) olabilmesi sağlanabilir mi?
Ya da bu tip durumlarda vergi kalemini şu şekilde mi doldurmalıyız?
Örneğin 100 TL tutarında faturamız olduğunda ve bu faturada hiç vergi olmadığı durumda bu faturanın e-arşiv raporundaki vergi elemanı :
<earsiv:vergi>
<earsiv:matrah>100.00</earsiv:matrah>
<earsiv:vergiKodu>0015</earsiv:vergiKodu>
<earsiv:vergiTutari>0.00</earsiv:vergiTutari>
<earsiv:vergiOrani>18</earsiv:vergiOrani>
</earsiv:vergi> |
| Ek Bilgi | |
| Etiketler | Hiçbir etiketi yok. |
| İlişkiler | |
| Eklenen Dosyalar |  vergi bilgisi elemanı.png (19,808) 2014-11-14 16:58
http://forum.efatura.gov.tr/file_download.php?file_id=4631&type=bug
|
|
Cevap |
|
|
(0028063)
|
|
2014-11-18 16:10
|
|
|
Usul açısından hangi faturaları vergisel açıdan muaf yada istisna içine kattınız? bu soruya göre cevaplandırmamız gerekiyor. |
|
|
|
(0028110)
|
|
2014-11-19 11:51
|
|
Diplomatik istisnası olan, kdv ve öiv'den muafiyet belgesi tanımlanmış abonelere kesilen faturalarda vergi olmayabiliyor.
Ayrıca damga vergisi, telsiz ücretleri, cihaz taksidi tahsilatı gibi hizmet bedeline istinaden olmayan dolayısıyla KDV'nin konusuna girmeyen faturalarımız da olabilmektedir. |
|
|
|
(0028336)
|
|
2014-11-24 13:59
|
|
|
Merhaba, cevabımız size ulaştı mı? |
|
|
|
(0056587)
|
|
2015-12-28 12:03
|
|
|
Vergi oranı elemanında güncelleme yapılmıştır. 01.02.2016 tarihinden sonra gönderilecek e-Arşiv raporlarında vergi oranı elemanı seçimli olacaktır. |
|