Mantis Bug Tracker
Tüm Projeler | E-ARSIV | E-DEFTER | E-FATURA | E-İRSALİYE | E-MM | E-SMM | OKC | STANDART KODLU FATURA

  

Soru Detaylarını Görüntüle [ Cevaplara Git ] [ Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0075939E-SMM[Tüm Projeler] GenelHerkese Açık2019-06-25 17:482019-12-20 13:01
BildirenEmreT23 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0075939: e-SMM KDV Tevkifat Oranı hk.
SoruMarhaba Sayın İlgili,
e-Smm özel entegratörlüğü hizmeti veren bir firmayız.

GIB e-Arşiv Test Portalinden Serbest Meslek Makbuz düzenliyoruz.
"KDV Tevkifat Oranı %" alanına tevkifat oranı girdiğimizde bu bilgi PDF içerisine attach edilmiş XML içerisinde 9015 koduyla vergi olarak görünüyor.

Fakat eArsivVeri şemasına göre SerbestMeslekMakbuz elemanı içerisinde vergiBilgisi altında vergi ve tevkifat için iki ayrı eleman bulunuyor.

Tevkifat bilgisi hangi alanda gönderilmelidir?
Vergi olarak gönderilecekse tevkifat elemanı ne için kullanılmalıdır?

Saygılarımla.

Etiketler"efatura"
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0129016)
EmreT23
2019-07-01 17:12

 Merhaba,
e-Arşiv portalinden KDV tevkifatı olan bir örnek belge düzenlediğimde tevkifat alanında bir karşılığı bulunmuyor.
Onun yerine Vergi alanında 9015 koduyla bir vergi daha eklediğini görüyorum.
Bu şekilde kullanım doğru mudur? Bilgilendirebilir misiniz?
(0129345)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2019-07-10 11:46

 Merhaba,

e-SMM belgesinde e-Arşiv Faturadan farklı olarak 9015 kodu kullanılmaktadır. Sizin kullanımınız doğrudur.

İyi günler...
(0129350)
EmreT23
2019-07-10 13:47

 Merhaba,
Tevkifat bilgisi vergi alanında gönderilecekse, eArşivVeri formatında yer alan Tevkifat düğümü içerisinde hangi bilginin gödnerilmesi gerekmekte bilgilendirebilir misiniz?
(0129355)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2019-07-10 14:25
güncelleme tarihi: 2019-07-10 14:25

 Merhaba,

Şemadaki tevkifat alanı e-SMM belgesi için şu anda kullanılmıyor tevkifatı verginin içine vergi kodu 9015 olarak yazıyoruz; sebebi ise e-SMM için belirlenmiş bir tevkifat kodu şu anda yok.

İyi günler...
(0129359)
EmreT23
2019-07-10 14:46

 Merhaba,
Bilgilendirmeniz için teşekkürler.

Vergi içerisine 9015 olarak girilen tevkifat bilgisi raporu oluşturulurken e-Arşiv raporu içerisinde serbestMeslekMakbuz elelamnında vergi olarak mı raporlanmalı yoksa tevkifat olarak mı raporlanmalı?
(0129437)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2019-07-16 11:34

 Merhaba,
xs:element name"vergiKodu"
            xs:simpleType
            xs:enumeration value="9015"


Vergi kodu alanında enum olarak 9015 tanımlıdır.

Powered by Mantis Bugtracker