0059024: vergi detaysız berat oluşturma - Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forumu

Soru Detaylarını Görüntüle [ Cevaplara Git ]

[ Yazdır ]

Soru Numarası

Proje

Kategori

Durumu Görüntüle

Soruluş Zamanı

Son Güncelleme

0059024

E-DEFTER

e-Defter Mevzuatı

Herkese Açık

2017-08-23 14:14

2017-08-23 16:34

Bildiren

ibrahim kaya

Durum

cevaplanmış

Çözüm

cevaplandı

Konu

0059024: vergi detaysız berat oluşturma

Soru

Merhaba,

Faktorin şirketi olarak bsmv tabiyiz ve BDDK THP'nı kullanmaktayız. E-defter vergi detaysız berat oluşturma güncellemesinde belirtilen 191,391,600,601 ve 602 hesap kodlarını kullanmamaktayız. Fakat bazı mal ve hizmet alımları için düzenlediğimiz iade faturalarını kdv'li keserek 380 ödenecek kdv hesabına kaydetmekteyiz.
Bu durumda güncellemede belirtilen 391 hesabın karşılığı BDDK THP'da 380 hesap olduğundan vergi detaylı/detaysız berat oluşturma konusunda tereddüt yaşamaktayız.
Hangi şekilde berat oluşturmamız gerektiği konusunda görüşlerinizi rica ederiz.
Saygılarımla,

Etiketler

Hiçbir etiketi yok.

ÖNEMLİ UYARI

Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir.

Eklenen Dosyalar

İlişkiler

Cevap
(0099951) Gelir İdaresi Başkanlığı 2017-08-23 16:33	Sayın ilgili; www.edefter.gov.tr adresinde, e-defter yazılımlarına ilişkin olarak 21.07.2017 ve 08.08.2017 tarihlerinde yapılan duyurularda belirtilen güncellemelerin yapılması şarttır. Çünkü ilgili tarihlerde yapılan güncelleme sadece kdv ve satış kalemlerini değil ETTN, yevmiye no vb. ek alanları da ihtiva etmektedir. Şirketiniz, yeni güncellemelerin olduğu "vergi detaysız" berat oluşturulması gerekmektedir. iyi günler...