0000378: KDV tevkifatlı ve Stopajlı faturaların durumu - Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forumu

Cevap
(0000352) Gelir İdaresi Başkanlığı 2013-12-18 16:03	Portalda KDV tevkifatı uygulanacak fatura düzenlenmesi gerekiyorsa ilgili alandan KDV TEVKİFATI seçilip Vergi Ekle kısmından ekleme yapılmalıdır. Böylece KDV Tevkifat Oranı% ve KDV Tevkifat Tutarı şeklinde iki alan açılmakta olup iki alana da gerekli bilgiler girilerek fatura oluşturulabilir. Ancak stopaj uygulamak için portal üzerinden manuel fatura kesilebilmesi mümkün olmayıp Portal alanında yükleme modülü kullanılarak stopaj uygulanmış fatura yüklemesi yapılabilir. yükleme modülü aracılığıyla fatura yüklenebilmesi için oluşturulan faturalar UBL-TR formatında, elektronik olarak imzalanmış ve ziplenmiş dosya şeklinde olmalıdır Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamakta olup sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.

(0034799) zzMEHMET PEKER 2015-03-26 11:13	elektronik fatura, kağıt faturadan farklı bir belge türü değildir. dolayısıyla kağıt faturadaki hükümler elektronik fatura içinde geçerlidir. sorunlarınızı mevcut mevzuata göre çözmek zorundasınız. Konu hakkında VİMER (440189) ile irtibata geçebilirsiniz. VİMER'in verdiği cevaba göre işlem tesis edebilirsiniz.

İlişkiler