0016972: e-arşiv rapor 'daki vergi elemanı hkk - Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forumu

Soru Detaylarını Görüntüle [ Cevaplara Git ]

[ Yazdır ]

Soru Numarası

Proje

Kategori

Durumu Görüntüle

Soruluş Zamanı

Son Güncelleme

0016972

E-ARSIV

e-Arşiv Mevzuatı

Herkese Açık

2014-11-26 16:11

2015-09-28 10:53

Bildiren

guz.bastanoglu

Durum

cevaplanmış

Çözüm

cevaplandı

Konu

0016972: e-arşiv rapor 'daki vergi elemanı hkk

Soru

Merhaba,
Diplomatik istisnası olan, kdv ve öiv'den muafiyet belgesi tanımlanmış abonelere kesilen faturalarda vergi olmayabiliyor.
Ayrıca damga vergisi, telsiz ücretleri, cihaz taksidi tahsilatı gibi hizmet bedeline istinaden olmayan dolayısıyla KDV'nin konusuna girmeyen faturalarımız da olabilmektedir.

Fakat , e-arşiv raporunda vergi elemanı zorunlu ve enaz 1 adet vergi elemanı girilmesi beklenmektedir. Fakat faturalarımız arasında hiç vergisi olmayan faturalar bulunmaktadır. Bu tip durumlar için ne yapmalıyız? Raporda vergi alanı optional ( seçimli) olabilmesi sağlanabilir mi?
Ya da bu tip durumlarda vergi kalemini şu şekilde mi doldurmalıyız?
Örneğin 100 TL tutarında faturamız olduğunda ve bu faturada hiç vergi olmadığı durumda bu faturanın e-arşiv raporundaki vergi elemanı :
<earsiv:vergi>
    <earsiv:matrah>100.00</earsiv:matrah>
    <earsiv:vergiKodu>0015</earsiv:vergiKodu>
    <earsiv:vergiTutari>0.00</earsiv:vergiTutari>
    <earsiv:vergiOrani>18</earsiv:vergiOrani>
</earsiv:vergi>

Etiketler

Hiçbir etiketi yok.

ÖNEMLİ UYARI

Eklenen Dosyalar

vergi bilgisi elemanı.png [^] (19,808 Bayt) 2014-11-26 16:11

İlişkiler

Cevap
(0028508) ZZSEYDA CAPAR 2014-11-27 11:51	e-Arşiv raporunda vergi alanının seçimli olması mümkün değildir.Söz konusu durumda vergi oranı elemanına "0" yazılır.