Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forumu - E-ARSIV
Diplomatik istisnası olan, kdv ve öiv'den muafiyet belgesi tanımlanmış abonelere kesilen faturalarda vergi olmayabiliyor.
Ayrıca damga vergisi, telsiz ücretleri, cihaz taksidi tahsilatı gibi hizmet bedeline istinaden olmayan dolayısıyla KDV'nin konusuna girmeyen faturalarımız da olabilmektedir.
Fakat , e-arşiv raporunda vergi elemanı zorunlu ve enaz 1 adet vergi elemanı girilmesi beklenmektedir. Fakat faturalarımız arasında hiç vergisi olmayan faturalar bulunmaktadır. Bu tip durumlar için ne yapmalıyız? Raporda vergi alanı optional ( seçimli) olabilmesi sağlanabilir mi?
Ya da bu tip durumlarda vergi kalemini şu şekilde mi doldurmalıyız?
Örneğin 100 TL tutarında faturamız olduğunda ve bu faturada hiç vergi olmadığı durumda bu faturanın e-arşiv raporundaki vergi elemanı :
<earsiv:vergi>
<earsiv:matrah>100.00</earsiv:matrah>
<earsiv:vergiKodu>0015</earsiv:vergiKodu>
<earsiv:vergiTutari>0.00</earsiv:vergiTutari>
<earsiv:vergiOrani>18</earsiv:vergiOrani>
</earsiv:vergi>
vergi bilgisi elemanı.png (19,808) 2014-11-26 16:11http://forum.efatura.gov.tr/file_download.php?file_id=4754&type=bug