0013183: FATURADA KDV HATASI - Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forumu

(0021833)
BUSRA CAKMAK
2014-07-08 15:48

MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYGUN DEĞİL BU YÜZDEN MÜŞTERİLERİMİZ İADE KESEMİYORLAR.
BU DURUMDA NE YAPMALIYIZ?

(0021918)
BUSRA CAKMAK
2014-07-09 13:16

Konuya ilave olarak bir örnek faturada aşağıdaki şekilde oluştu.

Ürün ve Hizmet Toplam Tutarı: 7.743,36 TL
KDV %18 Matrah : 456,78 TL
KDV % 0 Matrah : 7.286,58 TL
KDV %18 : 539,00 TL (82,22 TL olmalı)
KDV Dahil Toplam Turar : 7.825,58 TL
Ödenecek Tutar : 7.825,58 TL

bu fatura ile ilgili bizdeki muhasebe kaydı doğru olması gerektiği gibi oluştu. Ancak fatura üzerinde yukarıdaki gibi çıktı. Konu ile ilgili yorumlarınızı rica ederim. Bu durumda ne yapmalıyız.

(0021940)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2014-07-09 15:44

9894 NO.LU SORUYA BAKINIZ

(0022052)
BUSRA CAKMAK
2014-07-10 16:05

Belirttiğiniz numaraya ait soru bulunmuyor. Numara hatalı olabilir mi?

(0022296)
BUSRA CAKMAK
2014-07-15 09:13

Merhaba,

9894 NOLU Soruyu görüntüleyemiyoruz. Bahsi geçen problem ile ilgili ne yapabiliriz. KOnu hakkında yardımınızı rica ederiz.

(0022366)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2014-07-16 09:18

cevabı iletiyorum;

Sistem kayıtlarımızdan ....tarih ve ..... sıra numaralı faturayı içeren ...zarf içerisindeki xml incelendiğinde

.......

    "
  Alanı içinde TaxExclusiveAmount EUR'a olarak belirtilen alana miktar olarak TRL karşılığı olan değerin girildiği tespit edilmiştir.

  Bu konudaki Kılavuzlarda belirttiğimiz üzere: XML dosyaları içinde görüntüleme amacı ile kullanılacak olan XSLT tanımı mutlaka bulunması ve XSLT ile fatura XML’i arasında fatura içeriğine ilişkin herhangi bir farklılık olması durumunda fatura XML’inde bulunan bilgiler esas alınacağı belirtilmiştir.

  Bu kapsamda öncelikle söz konusu faturayı düzenleyen gönderici birimin bu konuda uyarılması gerekmektedir.

  Faturayı alan firma olarak E-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların, e-Faturalara itiraz yöntemleri teknik kılavuzlarda düzenlenmiş olup, temel fatura kapsamında düzenlenen faturalara mükellefler, mevzuat hükümleri çerçevesinde muhasebe kayıtlarına alıp iade faturası düzenleyerek ya da muhasebe kayıtlarına almadan harici yollar ile sistem dışından itiraz edebilme , ticari fatura senaryosu kapsamında düzenlenen faturalarda ise uygulama yanıtı ile faturalar kabul ya da red edilebilme imkanı bulunmaktadır.

Cevap
(0021833) BUSRA CAKMAK 2014-07-08 15:48	MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYGUN DEĞİL BU YÜZDEN MÜŞTERİLERİMİZ İADE KESEMİYORLAR. BU DURUMDA NE YAPMALIYIZ?

(0021918) BUSRA CAKMAK 2014-07-09 13:16	Konuya ilave olarak bir örnek faturada aşağıdaki şekilde oluştu. Ürün ve Hizmet Toplam Tutarı: 7.743,36 TL KDV %18 Matrah : 456,78 TL KDV % 0 Matrah : 7.286,58 TL KDV %18 : 539,00 TL (82,22 TL olmalı) KDV Dahil Toplam Turar : 7.825,58 TL Ödenecek Tutar : 7.825,58 TL bu fatura ile ilgili bizdeki muhasebe kaydı doğru olması gerektiği gibi oluştu. Ancak fatura üzerinde yukarıdaki gibi çıktı. Konu ile ilgili yorumlarınızı rica ederim. Bu durumda ne yapmalıyız.

(0021940) Gelir İdaresi Başkanlığı 2014-07-09 15:44	9894 NO.LU SORUYA BAKINIZ

(0022052) BUSRA CAKMAK 2014-07-10 16:05	Belirttiğiniz numaraya ait soru bulunmuyor. Numara hatalı olabilir mi?

(0022296) BUSRA CAKMAK 2014-07-15 09:13	Merhaba, 9894 NOLU Soruyu görüntüleyemiyoruz. Bahsi geçen problem ile ilgili ne yapabiliriz. KOnu hakkında yardımınızı rica ederiz.

(0022366) Gelir İdaresi Başkanlığı 2014-07-16 09:18	cevabı iletiyorum; Sistem kayıtlarımızdan ....tarih ve ..... sıra numaralı faturayı içeren ...zarf içerisindeki xml incelendiğinde ....... " Alanı içinde TaxExclusiveAmount EUR'a olarak belirtilen alana miktar olarak TRL karşılığı olan değerin girildiği tespit edilmiştir. Bu konudaki Kılavuzlarda belirttiğimiz üzere: XML dosyaları içinde görüntüleme amacı ile kullanılacak olan XSLT tanımı mutlaka bulunması ve XSLT ile fatura XML’i arasında fatura içeriğine ilişkin herhangi bir farklılık olması durumunda fatura XML’inde bulunan bilgiler esas alınacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda öncelikle söz konusu faturayı düzenleyen gönderici birimin bu konuda uyarılması gerekmektedir. Faturayı alan firma olarak E-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların, e-Faturalara itiraz yöntemleri teknik kılavuzlarda düzenlenmiş olup, temel fatura kapsamında düzenlenen faturalara mükellefler, mevzuat hükümleri çerçevesinde muhasebe kayıtlarına alıp iade faturası düzenleyerek ya da muhasebe kayıtlarına almadan harici yollar ile sistem dışından itiraz edebilme , ticari fatura senaryosu kapsamında düzenlenen faturalarda ise uygulama yanıtı ile faturalar kabul ya da red edilebilme imkanı bulunmaktadır.

İlişkiler