Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0013183E-FATURAe-Fatura TebliğleriHerkese Açık2014-07-07 14:402014-07-16 09:51
BildirenBUSRA CAKMAK 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0013183: FATURADA KDV HATASI
SoruMerhaba,

Kestiğimiz gelir faturalarının birçoğunda sistemsel olarak KDV tutarına KDV+KDV MATRAHI olarak yazılmış. Genel toplam ve KDV matrahı doğru olmasına rağmen KDV tutarı KDV+matrah aşağıdaki gibi örneklendirilmiştir;

Ürün ve Hizmet Toplam Tutarı ; 150,00 TL
KDV %18 Matrah ; 150,00 TL
KDV %18 ; 177,00 TL(27,00 TL olmalı)
KDV Dahil Toplam Turar ; 177,00 TL
Ödenecek Tutar ; 177,00 TL

Ayrıca faturalar TEMEL FATURA statüsündedir.

Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyiz?
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
ÖNEMLİ UYARIBu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir.
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0021833)
BUSRA CAKMAK
2014-07-08 15:48

MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYGUN DEĞİL BU YÜZDEN MÜŞTERİLERİMİZ İADE KESEMİYORLAR.
BU DURUMDA NE YAPMALIYIZ?
(0021918)
BUSRA CAKMAK
2014-07-09 13:16

Konuya ilave olarak bir örnek faturada aşağıdaki şekilde oluştu.

Ürün ve Hizmet Toplam Tutarı: 7.743,36 TL
KDV %18 Matrah : 456,78 TL
KDV % 0 Matrah : 7.286,58 TL
KDV %18 : 539,00 TL (82,22 TL olmalı)
KDV Dahil Toplam Turar : 7.825,58 TL
Ödenecek Tutar : 7.825,58 TL

bu fatura ile ilgili bizdeki muhasebe kaydı doğru olması gerektiği gibi oluştu. Ancak fatura üzerinde yukarıdaki gibi çıktı. Konu ile ilgili yorumlarınızı rica ederim. Bu durumda ne yapmalıyız.
(0021940)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2014-07-09 15:44

9894 NO.LU SORUYA BAKINIZ
(0022052)
BUSRA CAKMAK
2014-07-10 16:05

Belirttiğiniz numaraya ait soru bulunmuyor. Numara hatalı olabilir mi?
(0022296)
BUSRA CAKMAK
2014-07-15 09:13

Merhaba,

9894 NOLU Soruyu görüntüleyemiyoruz. Bahsi geçen problem ile ilgili ne yapabiliriz. KOnu hakkında yardımınızı rica ederiz.
(0022366)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2014-07-16 09:18

cevabı iletiyorum;

 Sistem kayıtlarımızdan ....tarih ve ..... sıra numaralı faturayı içeren ...zarf içerisindeki xml incelendiğinde

.......

    "
  Alanı içinde TaxExclusiveAmount EUR'a olarak belirtilen alana miktar olarak TRL karşılığı olan değerin girildiği tespit edilmiştir.

  Bu konudaki Kılavuzlarda belirttiğimiz üzere: XML dosyaları içinde görüntüleme amacı ile kullanılacak olan XSLT tanımı mutlaka bulunması ve XSLT ile fatura XML’i arasında fatura içeriğine ilişkin herhangi bir farklılık olması durumunda fatura XML’inde bulunan bilgiler esas alınacağı belirtilmiştir.

  Bu kapsamda öncelikle söz konusu faturayı düzenleyen gönderici birimin bu konuda uyarılması gerekmektedir.

  Faturayı alan firma olarak E-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların, e-Faturalara itiraz yöntemleri teknik kılavuzlarda düzenlenmiş olup, temel fatura kapsamında düzenlenen faturalara mükellefler, mevzuat hükümleri çerçevesinde muhasebe kayıtlarına alıp iade faturası düzenleyerek ya da muhasebe kayıtlarına almadan harici yollar ile sistem dışından itiraz edebilme , ticari fatura senaryosu kapsamında düzenlenen faturalarda ise uygulama yanıtı ile faturalar kabul ya da red edilebilme imkanı bulunmaktadır.


Powered by Mantis Bugtracker