0012416: Temel Fatura yanlış KDV hesabı - Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forumu

Soru Detaylarını Görüntüle [ Cevaplara Git ]

[ Yazdır ]

Soru Numarası

Proje

Kategori

Durumu Görüntüle

Soruluş Zamanı

Son Güncelleme

0012416

E-FATURA

e-Fatura GİB Portal Yöntemi

Herkese Açık

2014-06-12 14:23

2014-06-17 16:15

Bildiren

yvario

Durum

cevaplanmış

Çözüm

cevaplandı

Konu

0012416: Temel Fatura yanlış KDV hesabı

Soru

Merhaba,

tarafımıza kesilen 2 adet Temel Fatura senaryolu faturanın KDV si %22 olarak yanlış girlimiş ve aynı zamanda %22 ile birim fiyat çarpıldığında KDV sonucu yanlış yazılmış. Onlar Entregrasyın sistemini kullanmakta, biz ise E-Fatura Portal üzerinde çalışmaktayız.

Örn: Birim Fiyat 106,60 TL %22 KDV 23,40 TL olarak girilmiş. ( olması gereken 23,45 TL )

Dolayısıyla ben İade faturası keserken %22 KDV oranı girdiğimde benim KDV ile Toplam Tutarım fatura ile tutmamaktadır. Keseceğim faturanın KDV tutarında ve toplam tutarında 0,05 fark olması sorun teşkil eder mi?

Bilgilendirme için teşekkür ederim
Saygılarımla
Yelis

Etiketler

Hiçbir etiketi yok.

ÖNEMLİ UYARI

Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir.

Eklenen Dosyalar

İlişkiler

Cevap
(0020168) yvario 2014-06-16 11:26	Lütfen çok acil cvp beklemekteyiz. Teşekkür ederim Saygıalrımla Yelis Doğan

(0020240) Gelir İdaresi Başkanlığı 2014-06-17 10:01 güncelleme tarihi: 2014-06-17 10:10	hatalı gelen bir temel faturaya iade faturası düzenlenebildiği gibi harici yollarla da itiraz suretiyle reddedilebilir. Bilindiği gibi efatura 397 seri no.lu VUK genel tebliği gereğince efatura kağıt faturanın tabi olduğu mevzuat hükümlerine tabidir. Ancak Şubemiz teknik bir şube olup, konunun KDV ve Usul mevzuatı açısından değerlendirilmesi için GİB Mevzuat birimlerinden bilgi alınmalıdır.