Mantis Bug Tracker
Tüm Projeler | E-ARSIV | E-DEFTER | E-FATURA | E-İRSALİYE | E-MM | E-SMM | OKC | STANDART KODLU FATURA

  

Soru Detaylarını Görüntüle [ Cevaplara Git ] [ Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0070237E-ARSIVe-Arşiv Teknik SorularHerkese Açık2018-11-27 15:412019-08-25 20:04
Bildirenaltair 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0070237: Yeni geçilecek raporlamaya ait sorular
SoruMerhaba;

E-Arşiv özel entegretör olan bir firmayız.

Yapılan duyuruya göre 1/1/2019 tarihinden itibaren raporlar artık günlük olarak gönderilecek. Buna istinaden birkaç sorumuz olacak;

Örnek olarak 1/1/2019 tarihinde gönderilmiş faturaları raporladığımızı varsayalım. Buna göre,

1) Rapor gönderilirken bölüm başlangıç ve bölüm bitiş tarihi 1/1/2019 ve bölüm numarası 1 olacaktır.

Peki dönem başlangıç tarihi ve dönem bitiş tarihi nasıl ayarlanmalıdır. İkisi de 1/1/2019 olacak şekilde mi yoksa başlangıç 1/1/2019 ve bitiş 31/1/2019 şeklinde mi?

2) 2/1/2019 tarihindeki rapor gönderilirken, bölüm numarası 2 mi olmalıdır yoksa her seferinde 1 mi olmalıdır.

3) Bazı müşterilerimiz, fatura elektronik ortamda oluşturduktan sonra imzalamayıp bir kaç gün sonra imzalama işlemi yapıyorlar. Aralık 2018 e-arşiv raporunun en geç 2/1/2019 tarihine kadar gönderilmesi gerektiği belirtilmiş. Olur da müşterilerimizden bazıları Aralık 2018'de oluşturmuş olduğu fatura 2/1/2019 tarihinden sonra göndermek/imzalamak isterse bu durumda bu fatura nasıl bildirilmelidir.

4) 3 soru ile bağlantılı olarak; müşterimiz 1/1/2019'da oluşturduğu faturayı

2/1/2019'dan sonraki bir tarihte (örneğin 5/1/2019'da) gönderme/imzalama işlemi yaparsa, bu durumda bu fatura nasıl raporlanmalıdır.

İyi çalışmalar.
Etiketlerhttps://volkanyilmaz.com.tr, https://wolkanca.com.tr
ÖNEMLİ UYARIBu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir.
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0118884)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2018-11-27 16:10

 Merhaba,

*Dönem başlangıç - bitiş 1/1/2019 ve bitiş 31/1/2019 şeklinde olmalıdır.
*2 olmalıdır.
*Aralık ayına ait ek bir part ile bildirebilirsiniz.
*İmza tarihi esas alınarak imza tarihinden sonraki gün bildirim yapılmalı, part başlangıç bitiş tarihi ise fatura tarihi olmalıdır. 6/12/2019 bitimine kadar raporlanmalı, part başlangıç bitiş tarihi 02/01/2019 olmalıdır.

İyi günler...
(0119583)
altair
2018-12-07 12:41

 Tekrar Merhaba;

4. senaryodaki bir fatura 5/1/2019 tarihinde iptale çekildiğini varsayalım. Bu durumda fatura iptal 1/1/2019'a ek gönderilen raporda mı belirtilmeli, 5/1/2019 için gönderilen raporda mı belirtilmelidir.
(0119589)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2018-12-07 14:36

 Merhaba;

İptalde iptalin yapıldığı gün dikkate alınarak raporlama yapılacak ve bölüm başlangıç ve bitiş olarak iptal işleminin yapıldığı gün dikkate alınacak.
(0119650)
altair
2018-12-10 10:04

 Tekrardan merhaba;

4. senaryodaki gibi durumlar oluştuğunda, bölüm başlangıç tarihini 1/1/2019, bölüm bitiş tarihini 5/1/2019 şeklinde oluşturup 5'indeki faturalarla birlikte raporu göndermemizde bir sakınca var mıdır?
(0119747)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2018-12-10 17:23

 Merhaba,

Konuyla ilgili 70436 nolu forum soru ve yanıtını inceleyebilirsiniz.

İyi günler...
(0119769)
altair
2018-12-11 10:43

 Merhaba;

Bahsetmiş olduğunuz soruyu daha önce de incelemiştim. Şimdi tekrar inceledim. Ancak ilgili soruda, benim soruma tam olarak cevap bulamadığımı düşünüyorum. Kafamdaki senaryoyu açıklamaya çalışıyım.

Bazen müşterilerimiz, faturayı sistemde oluşturuyorlar ancak bazen göndermeyi/imzalamayı bir şekilde unutuyorlar.

Bölüm başlangıç tarihi -> BBT,
Bölüm bitiş tarihi -> BbT,
Dönem başlanıç tarihi -> DBT,
Dönem bitiş tarihi -> DbT,
Bölüm numarası -> BN olarak kısaltarak kullanıyorum

Bu müşteriyle ilgili,

1/1/2019'da oluşturup imzaladığı faturaları 2/1/2019 tarihinde BBT:1/1/2019 BbT:1/1/2019 DBT:1/1/2019 DbT:31/1/2019 BN: 1,

2/1/2019'da oluşturup imzaladığı faturaları 3/1/2019 tarihinde BBT:2/1/2019 BbT:2/1/2019 DBT:1/1/2019 DbT:31/1/2019 BN: 2,

3/1/2019'da oluşturup imzaladığı faturaları 4/1/2019 tarihinde BBT:3/1/2019 BbT:3/1/2019 DBT:1/1/2019 DbT:31/1/2019 BN: 3

olarak raporlandığını varsayalım.

Daha sonra bu müşteri 4/1/2019 tarihinde, 1/1/2019 ve 2/1/2019 tarihinde göndermeyi/imzalamayı unuttuğu birer faturayı gönderdiğini/imzaladığını, Aynı zamanda 4/1/2019 tarihine oluşturduğu faturaları da gönderme/imzalama yaptığını düşünelim.

Bu durumda;

5/1/2019 tarihinde göndereceğim raporu,

(1)BBT:1/1/2019 BbT:4/1/2019 DBT:1/1/2019 DbT:31/1/2019 BN: 4 (1), şeklinde tek rapor olarak bildirebilir miyim,

Yoksa;

(2)
BBT:1/1/2019 BbT:1/1/2019 DBT:1/1/2019 DbT:31/1/2019 BN: 4,
BBT:2/1/2019 BbT:2/1/2019 DBT:1/1/2019 DbT:31/1/2019 BN: 5,
BBT:4/1/2019 BbT:4/1/2019 DBT:1/1/2019 DbT:31/1/2019 BN: 6 (2)

şeklinde 3 adet rapor mu göndermeliyim. Tabi eğer (2)'deki gibi gönderilecekse verilen örnekteki bölüm numaraları doğru mudur?

İyi çalışmalar.
(0119803)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2018-12-11 14:48

 70036 nolu soruyu inceleyebilirsiniz.

İyi günler...

Powered by Mantis Bugtracker