0068906: yanlış kdv oranlı kesilen iade faturası - Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forumu

Mantis Bug Tracker

Soru Detaylarını Görüntüle [ Cevaplara Git ]

[ Yazdır ]

Soru Numarası

Proje

Kategori

Durumu Görüntüle

Soruluş Zamanı

Son Güncelleme

0068906

E-FATURA

e-Fatura Diğer

Herkese Açık

2018-10-04 11:45

2018-10-04 17:08

Bildiren

Oznur Bozdogan

Durum

cevaplanmış

Çözüm

cevaplandı

Konu

0068906: yanlış kdv oranlı kesilen iade faturası

Soru

merhaba,
firmamız iade kestiği faturada iskonto oranını yanlışlıkla kdv sutununa yazmış ve fatura sistemden yanlış kdv oranı ile firmaya gönderilmiş oldu. iadeler Temel fatura olduğu için RED seçeneği yok. bu fatura bizim portalımızdan başarı ile çıkış yaptı ve karşı firmanın E fatura Portalına da düştü.
her iki firmanın portallarında olmasına rağmen karşılıklı teyitleşerek bu faturayı iptal olarak sayabilir miyiz? yada çözüm olarak ne yapmalıyız?

Etiketler

Hiçbir etiketi yok.

ÖNEMLİ UYARI

Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir.

Eklenen Dosyalar

İlişkiler

Cevap
(0116573) Gelir İdaresi Başkanlığı 2018-10-04 15:00	alıcı harici yollarla itiraz edebilir. 9920 nolu soruya bakınız.

(0116584) Oznur Bozdogan 2018-10-04 15:32	iade faturasını kestiğimiz firma KEP adresinden faturanın kabul edilmediğine dair bizim KEP adresimize mail gönderdi. Karşılıklı faturayı işleme almayıp doğru şekilde kesilen yeni fatura üzerinden işlem yaptık.

(0116602) Gelir İdaresi Başkanlığı 2018-10-04 17:06	KEP ile itiraz da TTK 18/2. md.de sayılan harici yollarla itiraz yöntemlerinden biridir. bu şekilde yapılan itiraz geçerlidir. harici yollarla itiraz edildiğinde alıcı hiç kayıtlarına almadan itiraz etmeli gönderici ise önce kayıtlarında göstermeli ( fatura sistemde 1300 başarılı kodunda göründüğü için) sonra itiraz üzerine ters kayıtla çıkarmalıdır.