Anonim | Giriş | Yeni Bir Hesap Aç | 2024-03-28 17:51 +03 |
Tüm Projeler | E-ARSIV | E-DEFTER | E-FATURA | E-İRSALİYE | E-MM | E-SMM | OKC | STANDART KODLU FATURA |
Soru Detaylarını Görüntüle [ Cevaplara Git ] | [ Yazdır ] | |||||||
Soru Numarası | Proje | Kategori | Durumu Görüntüle | Soruluş Zamanı | Son Güncelleme | |||
0027180 | E-FATURA | e-Fatura Teknik Sorular | Herkese Açık | 2015-10-16 15:18 | 2015-10-21 14:48 | |||
Bildiren | tahsina | |||||||
Durum | cevaplanmış | Çözüm | cevaplandı | |||||
Konu | 0027180: E-fatura Kdv muafiyet kodları hakkında | |||||||
Soru | E-fatura sistemınde 1-) Duzenlenen faturada Kdv oranı % 18 olan 1 işlem ve % 0 Kdv olan 2 işlem olması durumunda ayrıca kalemlerin KDv'sı % 0 olanların farklı Vergi İstisna koduna tabı olması durumunda Fatura Tipi ve Fatura İstisna Koduna ne yazılmalıdır. Örnek Hizmet Bedelı % 18 Kdv , Damga Pulu % 0 Kdv (V.İstisna kodu 232 ) , İşlem formu % 0 Kdv ( V.İstisna kodu 250 ) 2- Kdv oranı % 0 olan 3 farklı Vergi istisna kodu oldugu durumda Fatura Tipi ve İstisna kodu hangısı secılmesı gerekecektır.Örnegın Vergı Istısnası : 302 , 232 , 250 vb.) oldugu durumlardadır. | |||||||
Etiketler | Hiçbir etiketi yok. | |||||||
ÖNEMLİ UYARI | Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir. | |||||||
Eklenen Dosyalar | ||||||||
Cevap | |
(0047315) Gelir İdaresi Başkanlığı 2015-10-21 14:48 |
İSTİSNA fatura tipi seçildiğinde aynı faturaya kdv.li ve kdv.siz girişe izin verilmiştir. ancak birden fazla istisna kodu girilecekse portalde manuel girişte istisna kodlarından yalnızca birinin seçimi sağlanabilmekte diğer istisna sebeplerinin ise faturanın açıklama kısmına manuel olarak yazılmasına izin verilmektedir. Ancak Portalde yükleme modülü kullanılarak veya entegrasyon veya özel entegrasyon yöntemlerinden biri seçilerek efatura uygulamasına dahil olunmuşsa gerekli yazılımlar yapılmış olması halinde istendiği şekilde tüm kodlar seçilerek giriş yapılabilir. |