0003836: HATALI KESİLEN FATURA - Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forumu

Soru Detaylarını Görüntüle [ Cevaplara Git ]

[ Yazdır ]

Soru Numarası

Proje

Kategori

Durumu Görüntüle

Soruluş Zamanı

Son Güncelleme

0003836

E-FATURA

e-Fatura Teknik Sorular

Herkese Açık

2014-01-29 12:05

2014-02-11 08:55

Bildiren

maliisler

Durum

cevaplanmış

Çözüm

cevaplandı

Konu

0003836: HATALI KESİLEN FATURA

Soru

Müşterimize kestiğimiz KDV'siz düzenlenen bir faturada yer alması gereken not :"3065 Sayılı KDV Kanununun 17'inci Maddesinin 4 Numaralı Fıkrasının G Bendi Gereği KDV'siz Düzenlenmiştir." notu eklenmeden gönderildi. Faturada eksik olan bu not yüzünden faturayı tekrar düzenlemek istiyoruz. Müşterimizden iade faturası kesmesini istedik. Henüz mühürleri ulaşmadığından müşterimiz e-fatura düzenleyemiyor. Dolayısıyla iade faturasını elle düzenleyecekler. Biz de bunu müteakip tekrar e-fatura düzenleyeceğiz. Yalnız, ortada fiili bir malzeme iadesi yok. Yeni düzenleyeceğimiz faturada orijinal irsaliye bilgilerini mi girmeliyiz? Orijinal irsaliye tarihlerini girersek , aradaki tarihlerde başka faturalar da kesildiğinden, irsaliye ile fatura arasında 7 günden fazla bir fark olacak. Yani, yeni faturaya yeni irsaliye mi kesilmesi (fiili iade yok), yoksa orijinal irsaliye tarihlerini 7 günlük süreyi aşmasına rağmen girelim mi?

Etiketler

iade faturası, irsaliye

ÖNEMLİ UYARI

Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamakta olup sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.

Eklenen Dosyalar

İlişkiler

Cevap
(0006337) Gelir İdaresi Başkanlığı 2014-02-10 17:16	karşı tarafın size kestiği iade faturasına istinaden sizin de tekrar yeni bir fatura oluşturarak yeni bir irsaliye kesmeniz ve faturaya yeni irsaliye bilgilerini girmeniz gerekmektedir.