0002341: E FATURA KESERKEN KDV SIFIR SEÇEMİYORUM - Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forumu

Soru Detaylarını Görüntüle [ Cevaplara Git ]

[ Yazdır ]

Soru Numarası

Proje

Kategori

Durumu Görüntüle

Soruluş Zamanı

Son Güncelleme

0002341

E-FATURA

e-Fatura Tebliğleri

Herkese Açık

2014-01-09 16:29

2014-01-28 10:31

Bildiren

SELOZY

Durum

cevaplanmış

Çözüm

cevaplandı

Konu

0002341: E FATURA KESERKEN KDV SIFIR SEÇEMİYORUM

Soru

MRHB
FİRMAMIZ TOPTAN SİGARA ALIMI YAPIP PERAKENDE SİGARA DAĞITIMI YAPMAKTADIR.
EFATURA KESERKEN PERKANDE MÜŞTERİMİZE
ÖRNEK: 1 ADET SİGARA 5 TL OLDUĞUNU VARSAYALIM.

İÇ YÜZDE YÖNETİMİ İLE KDV %18
ÖTV KAYNAKLANA KDV %1
KDV HARİÇ 4,20
KDV 0,80
TOPLAM 5 TL OLMASI GEREKİYOR
BAYİDE BU ÜRÜNÜ 5 TL ALIP SATIYOR.
BU DURUMDA FATURAYI NASIL OLUŞTURACAĞIZ
TSK

Etiketler

Hiçbir etiketi yok.

ÖNEMLİ UYARI

Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamakta olup sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.

Eklenen Dosyalar

İlişkiler

Cevap
(0004507) Gelir İdaresi Başkanlığı 2014-01-22 12:35	Oluşturulan bir faturada özel matrah uygulanacaksa kdv oranı sıfır geçilmeli, açılacak vergi muafiyet istisna sebebi alanına ise özel matrah için geçerli olan "kdv matraha dahildir" ibaresinin yazılması ile fatura oluşturulmalıdır.