Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forumu - E-FATURA
Soru Detaylarını Görüntüle
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0041153E-FATURAe-Fatura DiğerHerkese Açık2016-03-25 10:582016-03-28 17:32
Bildirenali boru 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
ÖNEMLİ UYARIBu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir.
Konu0041153: KDV İadesi Sırasındaki Tutar Uyuşmazlığı
SoruX'in firmamıza kestiği fatura matrahı 74.729,42+%18 kdv si 13.451,30 ödenecek tutar 88.180,72 dir firmamız kdv iadesinde bulunmuş memur faturanın gib veri tabanında farklı gözüktüğünü söylemektedir 13.451,30+88.180,72=101.632,02 olduğunu söylüyor. Özel bir durumu mu dur yoksa hata mı var bilemiyorum fakat gönderici ile görüşüldü onlardaki gönderilen efatura ile bizdeki aynı. Konuyla ilgili ne yapabiliriz acil yardım
Ek Bilgi
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
İlişkiler
Eklenen Dosyalar

Cevap
(0070551)
2016-03-28 14:03   
Merhaba,

E-Faturanın XML’indeki şu alanlarda yazan tutarları inceleyiniz (Fatura görüntüsünden farklı olabilir, kontrol ediniz):

TAX_AMOUNT (VERGİ TUTAR): X
TAX_EXCLUSIVE_AMOUNT (VERGİ HARİÇ TUTAR): Y
TAX_INCLUSIVE_AMOUNT (VERGİ DAHİL TUTAR/ÖDENECEK TUTAR/TOPLAM TUTAR = VERGİ TUTAR + VERGİ HARİÇ TUTAR): X+Y

Bahsettiğiniz durum genellikle fatura XML'indeki verinin tutarsız olmasından kaynaklanmaktadır. Fatura XML'indeki veri ile XSLT'sindeki veri tutarlı olmalıdır ancak bu gibi bir tutarsızlık söz konusuysa:
- Durum göndericinin kullandığı yazılımın faturayı bu şekilde oluşturmasından kaynaklanmıştır.
- Teknik olarak bu fatura üzerinde değişiklik yapılması mümkün değildir.
- Teknik olarak yeni bir fatura numarası ile doğru şekilde fatura oluşturulması mümkündür.
- Mevzuatsal yükümlülükler geçerlidir.

İyi günler.