Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forumu - E-FATURA | |||||
| Soru Detaylarını Görüntüle | |||||
| Soru Numarası | Proje | Kategori | Durumu Görüntüle | Soruluş Zamanı | Son Güncelleme |
| 0026000 | E-FATURA | e-Fatura Diğer | Herkese Açık | 2015-09-11 11:00 | 2015-10-20 15:08 |
| Bildiren | hasant | ||||
| Durum | cevaplanmış | Çözüm | cevaplandı | ||
| ÖNEMLİ UYARI | Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir. | ||||
| Konu | 0026000: Tevkifatlı fatura iadesi | ||||
| Soru | Sayın ilgili, UBL TR yeni versiyona göre GIB test portali sisteminden bize gelen Tevkifatlı bir fatura için iade faturası düzenlemek istediğimizde fatura tipinin TEKVIFAT mı yoksa IADE mi olması gerekiyor? IADE tipinde fatura kesmemiz gerekiyorsa kalemde vergi ekle deyip KDV TEVKİFATI seçtiğimizde "Tevkifatlı fatura için Fatura Tipi TEVKİFAT seçilmelidir." şeklinde uyarı alıyoruz. Bu durumda IADE fatura tipinde kaleme sadece KDV için oran girilmesi yeterli olacak mıdır? Örneğin %18 KDVli ve 9/10 tevkifatlı bir gelen faturanın iadesinde KDV oranı için 1,8 mi girmemiz gerekmektedir? Teşekkürler. | ||||
| Ek Bilgi | |||||
| Etiketler | Hiçbir etiketi yok. | ||||
| İlişkiler | |||||
| Eklenen Dosyalar | |||||
| Cevap | ||||
|
|
||||
|
|
|||