Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forumu - E-FATURA
Soru Detaylarını Görüntüle
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0025112E-FATURAe-Fatura DiğerHerkese Açık2015-08-11 17:392016-12-27 13:42
BildirenKaan Zaim 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
ÖNEMLİ UYARIBu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir.
Konu0025112: Birden Fazla İstisnalı Kalem İçeren İstisnalı Faturalar Hakkında
SoruMerhaba,

Bir fatura içerisinde 2 farklı istisna sebebi var ise bunu UBL de nasıl göstermeliyiz?. Yeni UBL 2.1 yapısında satır bazında istisna girebiliyoruz. Ancak fatura üzerinde bulunan vergi bilgilerinde 2 farklı istisna sebebi nasıl girilecek?

Benzer şekilde birden fazla tevkifat oranı içeren fatura oluşturulabilir mi?

Yardımlarınız için teşekkür ederiz.
İyi çalışmalar.
Ek Bilgi
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
İlişkiler
Eklenen Dosyalar

Cevap
(0042818)
2015-08-12 15:35   
(güncelleme tarihi: 2015-10-13 15:29)
Merhaba,

Birden fazla istisna sebebi kullanılmak isteniyorsa;
a. GİB-Portal yönteminde Fatura Oluştur bölümü ile oluşturulan faturalarda;
  i. Her bir istisna tipi için ayrı ISTISNA tipi fatura oluşturulabilir. (ilgili istisna kodu seçilerek)
  ii. Bir istisna tipi seçilerek ISTISNA tipi fatura oluşturulup, ikinci (ve sonraki) kaleme ilişkin istisna sebebi ve kodu faturanın NOT alanına yazılabilir.
b. "Fatura Yükle" bölümü, entegrasyon ya da özel entegrasyon yöntemi kullanıcılarının bir faturadaki birden fazla mal hizmet satırına birden farklı istisna girmesi işleminde teknik olarak bir sorun bulunmamaktadır. Birden fazla istisna tipi içeren fatura tek seferde kesilebilir. Invoice/TaxTotal elemanı altında birden fazla istisna kodu için ayrı ayrı TaxSubtotal elemanı kullanılarak işlem yapılabilir. TaxSubtotal alanı çoklanabilen bir alandır.

TEVKIFAT tipli faturalarda tevkifat satır bazında belirtilmektedir. Bu nedenle iki ayrı tevkifat oranına sahip kalem aynı faturada gösterilebilir.

Mevzuatsal yükümlülükler geçerlidir.

İyi günler.