Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forumu - E-FATURA | |||||
Soru Detaylarını Görüntüle | |||||
Soru Numarası | Proje | Kategori | Durumu Görüntüle | Soruluş Zamanı | Son Güncelleme |
0024893 | E-FATURA | e-Fatura Diğer | Herkese Açık | 2015-08-03 17:46 | 2015-10-21 14:48 |
Bildiren | Mert.Girit | ||||
Durum | cevaplanmış | Çözüm | cevaplandı | ||
ÖNEMLİ UYARI | Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir. | ||||
Konu | 0024893: UBL-TR 1.2 - Tevkifat / İstisna İadesi | ||||
Soru | Merhaba, 1. Yeni eklenen istisna ve tevkifat gibi tiplerde faturada sadece bu tiplerin kalemleri mi kullanılmalı? Örnek olarak tevkifatlı bir faturada sadece tevkifatlı kalemler bulunabilir şeklinde algılıyoruz. 2. Ek olarak tevkifat veya istisna içeren iade faturalarında faturanın tipi iade mi yoksa tevkifat veya istisna vb mi olmalıdır? 3. Ek olarak örneğin bir iade faturasında istisna kalemi varsa ya da özelmatrah ve aractescil de olabilir. Bu faturanın tipi iade mi olmalıdır, istisna mı? iade faturasında istisna veya tevkifat uygulanmış kalem aynen mi iade edilmelidir yoksa sadece tutar mı fatura edilmelidir. 4. GİB test portalında fatura tipi "iade" olarak seçildikten sonra tevkifatlı kalem girmek istediğimizde uyarı veriyor ve fatura tipi "tevkifat" olarak seçilmelidir diyor. bize istisnalı veya tevkifatlı olarak kesilmiş İade faturalarında nasıl hareket etmeliyiz? 5. iadenin içinde istisna veya özelmatrah belirtilmeli mi kalem olarak eklenmeli mi bu bilgi lazım özet olarak sizden arzımızdır | ||||
Ek Bilgi | |||||
Etiketler | Hiçbir etiketi yok. | ||||
İlişkiler | |||||
Eklenen Dosyalar |
Cevap | ||||
|
||||
|
|