Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forumu - E-FATURA
Soru Detaylarını Görüntüle
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0023560E-FATURAe-Fatura Teknik SorularHerkese Açık2015-06-03 09:262015-06-05 09:27
BildirenMelisA 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
ÖNEMLİ UYARIBu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir.
Konu0023560: UBL 2.1 Malzeme için uygulanan birden fazla masraf satırı
SoruMerhaba,

Mevcut Durumda:

*Allowancecharge tagi satırda "1" adet kullanılabildiği için:

Bildiğiniz gibi her masraf satırı için ayrı satır (invoiceline) ekleniyordu. Yani;

-<cac:InvoiceLine> --> Malzeme satırı için eklenen

<cbc:ID>1</cbc:ID>

-<cac:InvoiceLine> --> Masraf satırı için eklenen

<cbc:ID>2</cbc:ID>


Değişiklikle birlikte:

Her masraf satırı için ayrı satır(invoiceline) eklenmeyecek, malzeme satırının altında çoklanmış allowancecharge taglari mi kullanılacak? Yani;

-<cac:InvoiceLine> --> Malzeme satırı için eklenen
 <cbc:ID>1</cbc:ID>

   <AllowanceCharge> --> 1. Masraf satırı
   <AllowanceCharge> --> 2. Masraf satırı için

   <Taxtotal>
     <TaxSubTotal> --> Malzemenin KDV bilgileri için
     <TaxSubTotal> --> Masraf 1'in KDV bilgileri için
     <TaxSubTotal> --> Masraf 2'in KDV bilgileri için
   
</cac:InvoiceLine>

Eğer bu şekilde kullanılması gerekiyor ise; TaxSubTotal'lerin malzeme satırına mı masraf satırına mı ait olduğunu nereden anlayacağız? Taxsubtotal taginin içinde bu şekilde bir ayrımı yazacağımız alan bulunmuyor.(Özellikle bize gelen faturalarda bu ayrımı yapmak zor olacak?)

Malzeme'ye uygulanan birkaç masraf satırlı fatura örneği paylaşabilme şansınız olur ise bizim için daha anlaşılır olacaktır.

Konuyla ilgili yardımlarınızı rica ederim.

Ek Bilgi
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
İlişkiler
Eklenen Dosyalar

Cevap
(0039772)
2015-06-03 10:04   
AllowanceCharge elemanı Iskonto veya artırımların tanımlandığı elemandır. UBL TR1.2 ile bu eleman çoklanarak kalem bazında birden fazla indirim yapma olanağı getirilmiştir.
TaxSubtotal alanı vergi kodu ve vergi oranı bazında fatura kalemleri arasında farklılık varsa çoklanması gerekir.
(0039787)
2015-06-03 11:03   
Emin olmak için soruyorum:
UBL TR1.2 ile bu eleman çoklanarak kalem bazında birden fazla indirim yapma olanağı getirilmiştir.
demişsiniz, kalem bazında sadece birden fazla "indirim" yapma olanağı mı getirildi, kalem bazında birden fazla masraf ekleme olanağı getirilmedi o zaman?
(0039790)
2015-06-03 11:09   
hem indirim hem de artırım yapma olanağı getirilmiştir.
(0039800)
2015-06-03 11:30   
TaxSubtotal alanı vergi kodu ve vergi oranı bazında fatura kalemleri arasında farklılık varsa çoklanması gerekir demişsiniz.

Malzeme ve Masrafın vergi kodları farklı olabileceği için invoiceline'da ayrı TaxSubtotal alanlarında gösterilecek. Bu durumda birden fazla taxsubtotal tagi olacak ve hangi taxsubtotal taginin malzemeye ve ya masrafa ait olduğu bilinemeyecek.(özellikle gelen faturalarda sorun yaşanacak.)

Nasıl bir çözüm önerirsiniz?
(0039803)
2015-06-03 11:35   
Kalem bazında vergi hesaplanırken iskonto/artırımlar dahil edildikten sonra hesaplanan tutar üzerinden vergi hesaplanır.