Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forumu - E-FATURA
Soru Detaylarını Görüntüle
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0088724E-FATURAe-Fatura DiğerHerkese Açık2020-07-20 09:402020-09-08 11:13
Bildirenakifbilgir 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
ÖNEMLİ UYARIBu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir.
Konu0088724: Fatura Tipi : Özel Matrah'da İhraç kayıtlı Fatura
SoruMerhaba,
Müşterim Altın işi ile iştigal etmektedir.Fatura tipi Özel Matrah olarak fatura düzenlenmektedir.Müşterim aynı zamanda ihraç kayıtlı fatura düzenliyor.
Aynı Fatura hem Özel Matrah şekline tabi hemde İhraç kayıtlı fatura olmaktadır.
Böyle durumda birden çok fatura tipi belirtilememektedir.
Bu şekilde iki farklı farklı fatura tipi ile fatura kesilmesi durumunda fatura tipini ne seçmemiz gerekir ? Açılamaya özel bir bilgi girmemiz gerekir mi ?
 
Ek Bilgi
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
İlişkiler
Eklenen Dosyalar

Cevap
(0146679)
2020-07-20 11:57   
durumunuz konunun uzmanına da danışılmıştır;

bu durumda ihraç kayıtlı fatura tipini seçip matrah olarak özel matrah bedelini yazmanız ve bu matrah üzerinden %18 kdv hesaplamanız şeklinde işlem yapabilirsiniz. ancak bu şekilde bir işlem yapmanız durumunda faturanın not alanında tam teslim bedeli.... tl olmakla birlikte özel matraha tabi işlem nedeniyle tecil terkine tabi tutulacak matrah ...tl olarak yazılmıştır şeklinde bir açıklama yapmalısınız.