Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forumu - E-ARŞİV
Soru Detaylarını Görüntüle
0070036E-ARŞİVE-Arşiv DiğerHerkese Açık2018-11-19 17:282018-12-11 14:41
yagiz.gezer 
cevaplanmışcevaplandı 
Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir.
0070036: e-arşiv rapor düzenleme tarihi hk.
Merhaba Sayın Yetkili,

0028913 nolu sorudaki bir detay çekti 'fatura tarihi faturanın oluşturulduğu tarihtir.' şeklinde bilgi var. Fakat örnek ile açıklama gerekirse 01.10.2018 tarihinde oluşturulan bir e-arşiv faturanın, fatura tarihi 29.09.2018 olabiliyor müşteriler bu şekilde fatura kesebiliyorlar.

Bu durumda raporlama yaparken raporun düzenleme tarihi = oluşturma tarihi mi? yoksa fatura tarihi mi? olması gerekiyor.

Hiçbir etiketi yok.

Cevap
(0118515)
2018-11-20 16:41   
(güncelleme tarihi: 2018-11-20 16:45)
Merhaba,

e-Arşiv Teknik Kılavuzunda belirtilen şekilde raporlama yapılmalıdır.

1/1/2019 tarihinden itibaren günlü raporlama yapılacaktır. Bu durumda fatura tarihi ve oluşturulma tarihi farklı ise fatura gönderiminde esas olan faturanın elektronik ortamda oluşturulma tarihidir. Faturanın yer alacağı rapor dönemi ve bölümü başlangıç - bitiş tarihi ise fatura üzerinde yer alan tarih olmalıdır.

İyi günler...

(0118527)
2018-11-21 09:18   
Konu çok karıştığından dolayı aşağıdaki örneğimize göre cevap vermenizi rica ederiz.

15.01.2019 tarihinde rapor gönderdiğimizde 14.01.2019 tarihinde oluşan tüm faturaları raporluyoruz.

14.01.2019 raporu içinde önceki günlere ait faturalarda bulunacaktır. (Ör: 11.01.2019, 13.01.2019 gibi)

Bu durumda dönem başlangıç - dönem bitiş ve bölüm başlangıç - bölüm bitiş tarihine ne yazılması gerekiyor?

a) dönem başlangıç - dönem bitiş: 14.01.2019 / bölüm başlangıç - bölüm bitiş: 14.01.2019 mı yazılacak?

b-) eski faturalar için ayrı bir rapor mu yapacağız?
(0118565)
2018-11-21 14:07   
Merhaba,

Fatura üzerine yazan tarih, o faturaya ait raporun bölüm başlangıç ve bitiş tarihidir.

Örneğin 15/01/2019 tarihinde yapacağınız raporlamada 11/01/2019 tarihine ait fatura ya da faturalar varsa bu faturaların rapor bölüm başlangıç ve bitiş tarihi 11/01/2019 tarihi olmalıdır. 12/01/2019 tarihli faturalar için de rapor bölüm başlangıç ve bitiş tarihi 12/01/2019 olmalıdır.

Evet, farklı tarihli faturalar için farklı rapor partları oluşturmalısınız.

İyi günler..