Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forumu - E-FATURA |
| Soru Detaylarını Görüntüle |
|
| Soru Numarası | Proje | Kategori | Durumu Görüntüle | Soruluş Zamanı | Son Güncelleme |
| 0069247 | E-FATURA | e-Fatura GİB Portal Yöntemi | Herkese Açık | 2018-10-18 10:48 | 2018-10-19 13:58 |
|
| Bildiren | meltem_yilmaz | |
| Durum | cevaplanmış | Çözüm | cevaplandı | |
| ÖNEMLİ UYARI | Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir. |
|
| Konu | 0069247: İHRAÇ KAYITLI FATURANIN PORTALDE DÜZENLENMESİ |
| Soru | Merhabalar,
GIB e-Fatura Test Portalinden İhraç Kayıtlı 0 KDV li bir eFatura oluşturmak istiyorum.
İki kalem ekliyorum. 1. Kalem 18 kdv li olacak , 2.kalem ise 0 kdv li olacak şekilde fatura oluşturmak istediğimde aşağıdaki uyarıyı alıyorum.
"Lütfen KDV istisna muafiyet sebebi giriniz".
Portal ekranından yalnızca "İhraç Kayıtlı Fatura Sebebi" seçilebiliyor. KDV istisna muafiyet sebebini hangi alana girmem gerekiyor.
Konu ile ilgili yardımlarınızı rica ederim. |
| Ek Bilgi | |
| Etiketler | Hiçbir etiketi yok. |
| İlişkiler | |
| Eklenen Dosyalar | |
|
Cevap |
|
|
(0117124)
|
|
2018-10-18 15:02
|
|
ihraç kayıtlı fatura tipi seçilerek fatura düzenlenecek ise kdv.li ve kdv siz satırların aynı faturada gösterilmesine portal izin vermez. bundan dolayı anlamsız bir uyarı veriyor.
bilindiği gibi ihraç kayıtlı faturada satırda kdv hesaplanmakta ancak ödenecek tutar kdv hariç tutar olarak görünmektedir. kdv li satır ihraç kayıtlı satış, kdv.siz satır bir kdv istisnası veya başka bir nedene dayalı satış olacaktır. bu kdv.siz satışın ise ayrı fatura olarak düzenlenmesi gerekir.
Bununla birlikte ihraç kayıtlı satış ile ihraç kayıtlı olmayan KDV .li satışlar da portalde yazılsa da ödenecek tutarda kdv hiç görünmeyeceğinden bu da mümkün değildir. |
|
|
|
(0117137)
|
|
2018-10-18 16:28
|
|
Merhabalar,
Öncelikle cevabınız için çok teşekkürler.
Biz özel entegrator firmasıyız ve müşterimiz bizim portalimizden
1. Kalem 18 kdv li olacak , 2.kalem ise 0 kdv li olacak şekilde ihraç kayıtlı fatura oluşturmak istiyor.
Şuan Portalimiz, ihraç kayıtlı fatura oluştururken 0 kdv li kalem eklenmesine izin vermiyor.
Müşterinin istediği gibi aynı ihraç kayıtlı fatura içinde kdvli ve kdvsiz 2 kalemin eklenmesi için geliştirme yapmayı planlıyoruz. Bu şekilde bir faturanın oluşturulması sorun yaratır mı?
İyi Çalışmalar. |
|
|
|
(0117166)
|
|
2018-10-19 13:58
|
|
|
teknik olarak yazılımda bunu yapmanızda bir engel bulunmamaktadır. bu durum sadece GİB portalde manuel fatura düzenlemede mümkün değildir. |
|